Última actualización: 08 de junio de 2026.
Este centro de ayuda está hecho para orientarte paso a paso. Aquí encuentras respuestas simples para comenzar, resolver dudas frecuentes y saber qué información debes tener a mano cuando necesites soporte.
Primero ubica qué necesitas resolver
Antes de escribir a soporte, revisa esta página. Muchas dudas se resuelven con una revisión rápida de cuenta, plan, usuarios, productos, caja, ventas o facturación electrónica.
- Identifica el módulo donde estás trabajando.
- Lee el tema relacionado.
- Revisa los pasos básicos.
- Si sigue el problema, envía el reporte con datos claros.
1. Antes de pedir ayuda
Haz esta revisión rápida. Es como revisar si una luz está conectada antes de cambiar el bombillo.
Cierra y vuelve a abrir la pantalla donde estás trabajando.
Confirma que el internet esté estable y que otras páginas carguen bien.
Verifica que entraste con la cuenta correcta y con permisos para esa acción.
Algunos módulos dependen del plan contratado o de add-ons activos.
Muchos errores se deben a campos vacíos, correos mal escritos o datos fiscales incompletos.
Toma una captura y anota qué hiciste antes de que apareciera el problema.
2. Temas principales de ayuda
Acceso y contraseña
Usa el correo registrado para iniciar sesión. Si no recuerdas tu contraseña, solicita recuperación desde la pantalla de ingreso.
- Revisa que el correo esté bien escrito.
- No compartas tu contraseña.
- Si otra persona usa tu cuenta, cambia la contraseña.
Pagos y renovación
Los planes se activan según la aprobación del pago y las condiciones seleccionadas. Si el pago está en revisión, espera la confirmación o consulta el historial.
- Sube comprobantes claros.
- Confirma monto, moneda y período.
- Revisa si tienes add-ons activos.
Venta rápida
El punto de venta permite buscar productos, agregarlos a la venta, elegir método de pago y finalizar. Si algo no aparece, revisa que el producto esté activo.
- Busca por nombre o código.
- Verifica precio y cantidad.
- Confirma el método de pago antes de cobrar.
Catálogo interno
Los productos son la base de ventas, inventario, catálogo web y facturación. Mantén nombres, precios, impuestos y códigos ordenados.
- Usa nombres claros.
- Revisa el impuesto.
- Activa o desactiva según disponibilidad.
Datos del comprador
Para ventas simples puedes usar cliente general. Para factura electrónica, el cliente debe tener datos correctos cuando corresponda.
- Nombre completo o razón social.
- Correo para recibir documentos.
- Identificación y dirección cuando aplique.
Apertura y cierre
La caja ayuda a controlar el dinero del día. Abre caja al iniciar, registra ventas y cierra cuando termines la jornada.
- No mezcles ventas de días distintos.
- Revisa efectivo, SINPE, tarjeta u otros métodos.
- Agrega observaciones si hay diferencias.
Pedidos públicos
El catálogo web permite recibir pedidos desde una página pública. El negocio revisa el pedido, confirma datos y decide si lo aprueba.
- Revisa productos activos.
- Confirma forma de entrega.
- Verifica comprobante si aplica.
Facturas y tiquetes
Si la facturación electrónica está activa, revisa que los datos fiscales estén completos antes de emitir documentos.
- FE: factura electrónica.
- TE: tiquete electrónico.
- NC: nota de crédito.
- ND: nota de débito.
Módulos adicionales
Los add-ons agregan funciones especiales. Si un módulo no aparece, puede estar pendiente de activación, vencido o fuera del plan.
- Revisa la tienda de módulos.
- Confirma el estado del pago.
- Verifica permisos del usuario.
3. Estados que puedes ver en la plataforma
Los estados ayudan a entender qué está pasando. No todos son errores.
La solicitud, pago, documento o pedido fue recibido, pero todavía no se ha revisado o terminado.
El equipo o el negocio está verificando información antes de aprobar o rechazar.
La acción fue aceptada y puede continuar con el siguiente paso.
Algo no cumplió las condiciones. Revisa el detalle, corrige los datos o consulta soporte.
El sistema está esperando respuesta o terminando una acción. Evita repetir muchas veces la misma operación.
La operación fue cancelada o revertida según el flujo permitido.
4. Cómo pedir soporte correctamente
Un buen reporte permite ayudarte más rápido. Evita mensajes como “no sirve” sin contexto. Mejor envía una explicación breve, clara y completa.
Formato recomendado
- Nombre del negocio: indica el negocio afectado.
- Módulo: por ejemplo POS, productos, caja, facturación, catálogo web o suscripción.
- Qué intentabas hacer: explica la acción en una frase.
- Qué pasó: copia el mensaje mostrado o describe el resultado.
- Hora aproximada: ayuda a revisar registros.
- Captura: adjunta imagen si la tienes.
No envíes contraseñas, certificados, llaves privadas ni datos de acceso completos por mensajes informales.
5. Ayuda por tipo de situación
Usa recuperación de contraseña. Si el correo no llega, revisa spam, correo registrado y escribe a soporte con tu nombre y negocio.
Revisa si el módulo está incluido en tu plan, si el add-on está activo y si tu usuario tiene permiso.
Revisa caja abierta, productos activos, permisos del usuario y método de pago seleccionado.
Confirma que esté activo, con precio, categoría y stock cuando aplique.
Verifica que el comprobante se haya subido correctamente y que el monto coincida con el plan o add-on.
Revisa datos del emisor, cliente, actividad económica, producto, impuesto y detalle del rechazo.
6. Preguntas frecuentes
¿Qué hago si me equivoqué en una venta?
Revisa el estado de la venta. Si es una venta normal, puede existir opción de eliminar según permisos. Si ya fue emitida como documento electrónico, normalmente se corrige mediante nota de crédito o nota de débito, según corresponda.
¿Por qué no veo los mismos botones que otra persona?
Porque cada usuario puede tener permisos distintos. Un cajero, administrador o miembro de equipo no siempre tiene las mismas acciones.
¿Qué pasa si cierro la caja con diferencia?
La diferencia queda registrada para control. Agrega una observación clara para explicar el motivo, por ejemplo faltante, sobrante, pago mal clasificado o revisión pendiente.
¿Puedo usar cliente general?
Sí, para ventas simples cuando no necesitas datos específicos del comprador. Para factura electrónica con datos de receptor, completa la información del cliente.
¿Por qué un add-on no se activa de inmediato?
Puede estar esperando aprobación de pago, revisión administrativa o configuración adicional.
¿Qué hago si una factura fue rechazada?
Lee el motivo mostrado, corrige los datos relacionados y vuelve a emitir solo cuando el sistema lo permita. No repitas la emisión sin revisar la causa.
7. Consejos para trabajar con menos errores
- Usa nombres de productos fáciles de entender.
- Revisa precios antes de vender.
- No compartas usuarios entre varias personas.
- Cierra caja al terminar el día.
- Revisa reportes con frecuencia.
- Mantén actualizados los datos del negocio y de contacto.
- Antes de emitir documentos fiscales, confirma cliente, producto, impuesto y total.
8. Siguiente paso recomendado
Si estás empezando, visita la página de Guías. Ahí encontrarás pasos ordenados para configurar el negocio, crear productos, vender, cerrar caja y usar los módulos principales.